调研速递|康龙化成接受Manulife等5家机构调研，2024年营收122.76亿元

2025年4月24日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司在香港举行路演活动，Manulife、TruMed、SinoPac、Library Group、华凯资产管理等5家机构参与，公司投资者关系管理团队负责接待。

2024年，康龙化成实现营业收入122.76亿元，同比增长6.4%。其中下半年实现收入66.71亿元，同比增长13.1%。归母净利润为17.93亿元，同比增长12.0%；经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润为16.07亿元，同比下降15.6% 。报告期内，公司海外客户访问量达历史最高峰，新签订单金额同比增长超20%。分季度来看，季度收入环比增长，同比增速逐季加快。

在客户拓展方面，2024年公司新增客户超900家、活跃客户超3000家，较2023年均有所增加，彰显了公司一体化服务平台和CDMO业务模式强大的客户粘性。下半年新增客户数量较上半年的360家显著提升。同时，公司持续服务全球最大的20家制药企业。

目前，康龙化成已在全球建立21个研发中心和生产基地，分布于中国、英国和美国，为客户提供小分子化学药、大分子生物药、细胞和基因治疗产品等多疗法全流程一体化研发生产服务，并推动一体化平台多元化。截至报告期末，公司拥有21370名全球员工，其中海外员工超1700名 。

从项目进展来看，各业务板块均有不同表现： - 小分子CDMO服务：共参与1066个项目，包括19个工艺验证和商业化项目、23个临床III期项目、242个临床I至II期项目、782个临床前项目。绍兴产能落地后，交付了更多大规模生产的临床用药。 - 临床CRO服务：正在进行的项目有1062个，其中包括94个III期临床试验项目；SMO服务项目超1600个，项目数量同比均实现增长。 - 细胞与基因治疗服务：行业面临挑战，需求不及预期。细胞与基因治疗测试服务有24个进展中的项目，含2个商业化项目；基因治疗CDMO项目14个，包括1个III期临床项目、6个I至II期临床项目和7个临床项目。

2024年各业务板块经营情况如下：

在问答环节，针对中美关税对公司影响的问题，公司表示截至目前美国加征关税对业务影响有限，公司主要提供研发服务，CMC涉及的商业化货物出口业务占比较小，且未收到客户或合作伙伴反馈关税问题影响业务合作，不过会密切关注政策动向。对于小分子CDMO产能利用率和毛利率趋势，公司表示从目前管线看交付项目收入规模会逐步提高。整体而言，在行业面临挑战时，康龙化成仍获得、保留并扩大了全球客户群体，CDMO项目也更接近后期临床和商业化，为未来稳健发展奠定基础。

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